金年会JINNIAN

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金年会JINNIAN2021年预算公开目录

第一部分 金年会JINNIAN2021年部门预算编制说明

第二部分 金年会JINNIAN2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金年会JINNIAN2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金年会JINNIAN是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业技术学校，由曲靖市人民政府举办，业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖，服务云南，辐射南亚东南亚”为办学定位，推进产教深度融合、校企紧密合作，为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。

学院旨在培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。以服务农业类、工业类、服务类全日制高职专科为主，多专业协调，培养生产管理服务一线的技术技能型人才。积极发展职业继续教育、职业技能培训；开展企业行业技术研发、成果推广转化和技术咨询服务，服务社会。

（二）机构设置情况

学院下设党政管理机构、教学科研机构、群团组织。其中：党政管理机构包括党政办公室、组织人事处、宣传部、统战部、教务处、学生工作处、后勤安保处、计财处、招生就业与对外交流处、科研处、纪检监察审计处、武装部；教学科研机构：包括经济贸易系、现代农业系、信息技术系、装备制造系、学前教育系、公共基础教学系、图书馆、实训中心；群团组织：包括团委、工会。无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年是学院办学水平评估迎接教育部验收关键之年。做好2021年的工作，对于加强优质高职院校建设，推动学校高质量跨越式发展具有十分重要的意义。学校将全面贯彻落实中央及省、市会议精神，结合教育主管部门工作部署，按照学校党委的工作要求，进一步明确工作目标、聚焦工作重点，推动各项工作扎实开展。

2021年学校的重点工作有：

1.加强政治学习，提高政治站位；

2.聚焦发展目标，加快推进学院改扩建项目建设；

3.加强人才队伍建设，持续推进人才兴校战略；

4.优化内部质量保障体系，推进学校管理规范化；

5.深化教育教学改革，进一步提高人才培养质量；

6.完善科研创新激励机制，加强科研平台建设；

7.做好招生就业和对外交流工作，不断提升学校影响力；8.强化思想引领，加强学生教育与管理；

9.适应社会需求，主动服务地方经济社会发展；

10.加强廉政建设，营造风清气正的育人环境；

11.优化发展环境，为学校改革发展提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制 0人，事业编制75人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入5141.60万元，其中：一般公共预算2869.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入2272.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加2357.20万元，增长84.66%，主要原因为学院2021年大专生人数较2020年增加1795人，因此学院的生均拨款及学费住宿费收入均有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2869.60万元，其中:本年收入2869.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2869.60万元（本级财力2823.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，上级补助46.40万元，一般债券0万元），政府性基金预算财政拨款0万元（本级财力0万元，上级补助0万元，专项债券0万元），国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加85.20万元，增长3%，主要原因为核算口径不一致，上年财政拨款收入中包括了财政专户管理的教育收费，本年未包含此项内容；同时，学院2021年大专生人数较2020年增加，学院生均拨款收入有所增长。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 5141.60万元。财政拨款安排支出 2869.60万元，其中：基本支出2623.20万元，与上年对比增加了1120.80万元，主要原因为学校教职员工增加及学生人数增加，因此人员经费以及日常公用经费开支加大；项目支出246.40万元，与上年对比减少了1035.60万元，主要原因为核算口径不一致，上年财政拨款项目支出中包含非税返还收入1282万元，本年不包含此项内容；本年由于学院发展需要，需要建设相关专业实训室，本年项目支出中包含上级补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育2823.20万元，主要用于学校人员经费、日常运转及学校建设等开支；

教育支出-职业教育-中等职业教育46.40万元，主要用于发放学院五年一贯制大专生的助学金及奖学金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资1600.00万元（其中：基本支出1600.00万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出-办公费142.50万元（其中：基本支出142.50万元，项目支出0万元）；

3.商品和服务支出-水费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）；

4.商品和服务支出-电费45.00万元（其中：基本支出45.00万元，项目支出0万元）；

5．商品和服务支出-物业管理费170.00万元（其中：基本支出170.00万元，项目支出0万元）；

6.商品和服务支出-差旅费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）；

7.商品和服务支出-维修（护）费100.00万元（其中：基本支出100.00万元，项目支出0万元）；

8.商品和服务支出-培训费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；

9.商品和服务支出-公务接待费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）；

10.商品和服务支出-专用材料费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

11.商品和服务支出-劳务费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-委托业务费200.00万元（其中：基本支出200.00万元，项目支出0万元）；

12.商品和服务支出-工会经费16.00万元，（其中：基本支出16.00万元，项目支出0万元）；

13.商品和服务支出-公务用车运行维护费9.70万元（其中：基本支出9.70万元，项目支出0万元）；

14.商品和服务支出-其他商品和服务支出35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0万元）

15.资本性支出-房屋建筑物构建200.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出200.00万元）；

16.对个人和家庭的补助-助学金46.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出46.40万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额315.00万元，其中：政府采购货物预算285.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算30.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金年会JINNIAN2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.70万元，较上年减少30.30万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金年会JINNIAN2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金年会JINNIAN2021公务接待费预算为15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25%，国内公务接待批次为120次，共计接待1650人次。

减少原因是学院认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，缩减接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

金年会JINNIAN2021年公务用车购置及运行维护费为9.70万元，较上年减少25.30万元，下降72%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25.00万元，下降100%；公务用车运行维护费9.70万元，较上年减少0.30万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是2020年经主管部门审批通过，已购置公务用车一辆，2021年不再购置公务用车；学院严格执行相关规定，缩减不必要的公务用车开支，确保本年预算不超上年预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

金年会JINNIAN2021年重点项目有2个：

项目一：1.项目名称：专业实训室建设专项资金

2.项目目标：2021年建成20000平方米的实训中心，在实训中心内建设专业实训室，为学生提供实践教学场地，提升职业学院基础能力，提高学校办学质量，为社会输送有用人才。

3.项目绩效目标指标：指标有产出指标——数量指标：新建专业实训室1个；产出指标——成本指标：成本总额控制在200.00万元以内；效益指标——可持续影响力指标：扩大学院影响力；效益指标——社会效益指标：家庭经济困难资助覆盖率在100%；满意度指标——服务对象满意度指标：师生满意度大于90%。

项目二：1.项目名称：非税收入返还公用经费专项资金

2.项目目标：通过设施、设备、师资、校园环境升级改造发展学校，2021年将建成20000平方米实训中心，实训中心预计建设财会、汽修、现代农业、大数据教学实训室，需要资金1000.00万元，建成后不断充实实训设备，预计购买办公设备50.00万元，为学生提供实践教学场地及基础设施，提升职业学院基础能力，提高学校办学质量，改善校园办学环境。以提升教学质量为目标，推进信息化建设，2021年完成信息化建设，合计约750.00万元，已使用300.00万元，2021年预计使用500.00万元。狠抓招生就业工作，扩大招生规模，2021年计划招生1500人，为保障大学生学生住宿环境，预计维修学生宿舍250.00万元。学院计划通过技能大赛进一步提升学生的职业技能。照全国一流高职高专院校目标要求，开设专业不少于15个，不断壮大教师和科研工作者人才队伍，计划到2021年，教师人数达100人以上，双师型教师占比达到30%以上，并面向企业、行业，外聘具有丰富实践操作经验的兼职教师，更好、更全面的带动地方经济社会高水平发展。根据《高等职业学校建设标准》（建标86-2019）规定，建成90%以上师生满意、家长满意的校园环境，推进职业教育均衡健康快速发展，缩小曲靖市与发达地区差异，打造区域教育对外开放特色，为社会输送有用人才。

3.项目绩效目标指标：产出指标——时效指标：工作任务100%及时完成；产出指标——质量指标：按要求完成相关工作任务；效益指标——可持续影响力指标：扩大学院影响力；效益指标——社会效益指标：保障学院正常运转、促进教育事业健康快速发展；满意度指标——服务对象满意度指标：师生满意度大于90%、家长满意度大于90%。

学院将严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金年会JINNIAN为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53030006073500111 

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